1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1264-19-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1264-10-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Antofagasta Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º Comuna Antofagasta Impuesto 20964,6 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo Nº 470 Piso 4º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERVEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VERVEL SPA R.U.T. 77.877.962-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad alargador de 3 mtrs.   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970 31211507 Pinturas en aerosol 6 Unidad PINTURA EN SPRAY COLOR ROJA   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 31211507 Pinturas en aerosol 6 Unidad PINTURA SPRAY COLOR BLANCA   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 3 Unidad LINTERNA FRONTAL (DE CABEZA)   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970

Total Neto	$ 110.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.965
TOTAL OC	$ 131.305

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.691.792-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.399.011-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.877.962-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.858.318-6 Ver adjunto