1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-315-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM, PATENTE DPFG95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4161-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000- del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 52155 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio sebastian gonzalez padilla Razón Social SERGIO SEBASTIÁN GONZÁLEZ PADILLA R.U.T. 13.560.822-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sergio sebastian gonzalez padilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121108 Accesorios del panel de control o distribución 1 Unidad no definida Se realizaron las siguientes mantenciones TELECOMANDO AMPOLLETA FUSIBLE RELAY 12V   $ 274.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500

Total Neto	$ 274.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.155
TOTAL OC	$ 326.655