1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1273-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION ALUMNOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002/ADM. SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 106368,0667 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACION (COLACIONES FRIAS), ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, SEMANA DEL PARVULO. SERVICIO ALIMENTACION (COLACIONES FRIAS), ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, SEMANA DEL PARVULO. $ 559.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.832 $ 559.832

Total Neto	$ 559.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.368
TOTAL OC	$ 666.200