1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707423-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707423-26-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Araucania Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1148 Comuna Temuco Impuesto 373591,68 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS FERNANDO LEAL FLORES E.I.R.L. R.U.T. 77.799.361-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 588 Unidad Cada coffee debe incluir: • Café de grano, té, leche. • 1 jugo Natural • 1 mini sándwich, tipos variados. • 1 mini bocado dulce. • 05 galletas artesanales. Mantelería, copas de vidrio, servilletas y vajilla, más información se encuentra en archivo adjunto, Especificaciones Técnicas SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS DE SERVICIO REQUERIDO SEGUN TDR, Y FACTURAR POR MES DE SERVICIO $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966.272 $ 1.966.272

Total Neto	$ 1.966.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.592
TOTAL OC	$ 2.339.864