1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1501-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BATERIA DE 72 AMP POSITIVO DERECHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region Comuna Antofagasta Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G.M.A Razón Social VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MANTENCION Y REPA R.U.T. 77.361.653-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal G.M.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global COMPRA BATERIA DE 72 AMP POSITIVO DERECHO CAMIONETA AMAROX KBWV-29 COMPRA BATERIA DE 72 AMP POSITIVO DERECHO CAMIONETA AMAROX KBWV-29 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300