1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-257-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SE SOLICITA MATERIALES DE FERRETERIA - PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/SERVICIOS GENERALES/DISAM/SP44461/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-162-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/166 SALUD-APS del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 463400,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Global SE SOLICITA MATERIALES DE FERRETERIA. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE (65 LINEAS). OFERENTE DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS. DEBE INGRESAR COTIZACION PROPIA, INDICAR VALORES UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE OFERTA O COMPLETAR Y ADJUNTAR ANEXO FICHA FOE. DOCUMENTACION EVALUABLE Y EXCLUYENTE. SE COTIZA SEGUN DETALLE ADJUNTO, PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS $ 2.438.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438.950 $ 2.438.950

Total Neto	$ 2.438.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.400
TOTAL OC	$ 2.902.350