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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3661-256-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-188-COT25, COMPRA DE INSUMOS PARA REACONDICIONAMIENTO SISTEMA ELECTRICO SALA MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°342 DIDECO, 31-03-2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
31813,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARGELEC Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.694.960-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARGELEC Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 4 | Unidad | 04 REFLECTORES DE 200 W | |
$ 29.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.640
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$ 116.640
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39121311
| Accesorios eléctricos | 40 | Metro Lineal | 40 MT DE CORDON 2 VIAS (1.5) | |
$ 1.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.800
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$ 50.800
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Total Neto
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$ 167.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.814
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$ 199.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.