1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224957-203-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ART ASEO MANZANILLA 1224957-118-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
|
R.U.T. |
70.932.800-K |
Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
48421,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
INSTRUCCIONES DE DESPACHO | DESPACHO DE ACUERDO A LO INDICADO EN TDR ADJUNTO |
|
Proveedor |
Ahorras Ya |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
|
R.U.T. |
77.329.985-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ahorras Ya |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131617
| Mopas de polvo | 1 | Unidad no definida | LISTADO DE PRODUCTOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 254.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 254.850
|
$ 254.850
|
|
Total Neto
|
$ 254.850
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 48.422
|
$ 303.272
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.