Orden de Compra. Nº1224957-203-AG25 "ART ASEO MANZANILLA 1224957-118-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ART ASEO MANZANILLA 1224957-118-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 48421,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE DESPACHODESPACHO DE ACUERDO A LO INDICADO EN TDR ADJUNTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ahorras Ya
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
R.U.T. 77.329.985-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ahorras Ya
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo1Unidad no definidaLISTADO DE PRODUCTOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 254.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.850 $ 254.850
Total Neto $ 254.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.422
TOTAL OC $ 303.272


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.