1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216088-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 1078528,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Koex Ltda. Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA R.U.T. 76.041.460-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chile Koex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Paquete PAQUETE COMPLETO DE LIENZOS CORPORATIVOS SUMINISTRO PVC, MESH Y SINTRA VALOR ENTREGADO CON IVA $ 5.676.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.676.464 $ 5.676.464

Total Neto	$ 5.676.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.078.528
TOTAL OC	$ 6.754.992