Orden de Compra. Nº
1216077-141-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-15-LE22 Y 17-CO22
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1216077-141-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-15-LE22 Y 17-CO22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de compra Corporacion Aquisiciones
Razón Social
CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
65.057.429-K
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
65.057.429-K
Dirección de Facturación
O'Higgins 800
Comuna
Curicó
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose Diaz Cabezas
Razón Social
JOSÉ GENARO DÍAZ CABEZAS
R.U.T.
11.761.727-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jose Diaz Cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Servicio De Traslado 1.Traslado a Santiago, Bus, fecha 04/05/24. 2. Traslado a San Fernando, Bus,fecha 04/05/24. 3. Traslado a Santiago, Minibus, fecha 05/05/24. 4. Traslado a Curepto, Taxibus, fecha 11/05/24. 5. Traslado a Vichuquen, Taxibus, fecha 12/05/24. 6. Traslado a Coronel, 2 Taxibus, fecha 18/05 y 19/05/24. 6. Traslado a Vichuquen, Taxibus, fecha 18/05/24. 7. Traslado a Buitreras, Taxibus, fecha 25/05/24. 8. Traslado a Cumpeo, Taxibus, fecha 25/05/24.
$ 2.340.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340.000
$ 2.340.000
Total Neto
$ 2.340.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.340.000
Justificación de exención de impuesto