1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191730-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MAP/PROYECTO FIEP ESCUELA JOSE MANSO DE VELASCO 2/ORD 148 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191730-16-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos No Afectos a Ley Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra COLIPI 484 OF 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 909 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Infante n° 740; SlepAtacama Comuna Copiapó Impuesto 180899,19 Dirección de Envío de la Factura Infante n° 740; SlepAtacama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST EFFICIENCY SPA Razón Social FAST EFFICIENCY SPA R.U.T. 77.219.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAST EFFICIENCY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Pack Bienes tecnologicos Bienes tecnologicos $ 952.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.101 $ 952.101

Total Neto	$ 952.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.899
TOTAL OC	$ 1.133.000