1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1058339-403-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de transporte PRLAC memo N°160/24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIDECO |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
Comuna |
Huara
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-10-2024 |
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Proveedor |
Gloria Llanes |
Razón Social |
GLORIA JOHANNA LLANES AGUILAR
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R.U.T. |
13.863.622-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gloria Llanes |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | Servicio de transporte para equipo de trabajo en acompañamiento a usuarios, desde Huara a Iquique con retorno a las 08:00am hasta las 14:00 para el 3 de octubre del año en curso | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 140.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.