1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-4793-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MAQUINARIA E INSUMOS PARA ÁREAS VERDES compra ágil: 3512-33-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.013 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 375459 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRO TOOLS Razón Social DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY R.U.T. 18.637.310-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGRO TOOLS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 1 Global Maquinaria e insumos de acuerdo a Especificaciones Técnicas El flete de los productos debe ser por parte del proveedor SEGÚN COTIZACION AGROTOOLS $ 1.976.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976.100 $ 1.976.100

Total Neto	$ 1.976.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.459
TOTAL OC	$ 2.351.559

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto