Orden de Compra. Nº
5251-1524-AG23
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Servicios de impresión Dipticos, Afiches y Carpetas desde5251-1687-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5251-1524-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Servicios de impresión Dipticos, Afiches y Carpetas desde5251-1687-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T.
70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12231.04 del sistema Acuario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T.
70.729.100-1
Dirección de Facturación
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna
Santiago
Impuesto
94620
Dirección de Envío de la Factura
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Datos de contacto
Se debe coordinar entrega con
MARCELA QUERO ARANCIBIA
mquero@utem.cl
984021387
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FIMPRES
Razón Social
FIMPRES FREDDY NELSON INOSTROZA MEDINA E.I.R.L.
R.U.T.
77.437.163-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FIMPRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
500
Unidad
DIPTICO CARTA (COUCHE 200 GRS) TAMAÑO CARTA EXTENDIDO 279 X 21.6 CM TIPO DE PAPEL COUCHE PREMIUM MATE 200 GRS TIPO DE IMPRESIÓN AMBAS CARAS PLISADOS Y DOBLADOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN FORMULARIO ADJUNTO SE DEBE COMNSIDERAR EL ENVIO PARA V°B° ANTES DE IMPRESIÓN DEFINITIVA
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
135
Unidad
AFICHES DOBLE CARTA TIPO DE PAPEL COUCHE MATE 200 GRS TAMAÑO DOBLE CARTA 28 X 43 CM MODO DE IMPRESIÓN AJUSTADA AL PLIEGO (MARGENES BLANCOS) TIPO DE IMPRESIÓN UNA CARA COLOR. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN FORMULARIO ADJUNTO SE DEBE COMNSIDERAR EL ENVIO PARA V°B° ANTES DE IMPRESIÓN DEFINITIVA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
200
Unidad
CARPETAS OFICIO (COUCHE MATE 300 GRS) TAMAÑO A4 (23.5X 32 CMS CERRADO) CARPETA IMPRESA POR EXTERIOR TIPO DE PAPEL COUCHE MATE PREMIUM 300 GRS BOLSILLO INTERIOR BLANCO CON RANURAS PARA TARJETAS TIPO DE LAMINADO MATE POR AMBAS CARAS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN FORMULARIO ADJUNTO SE DEBE COMNSIDERAR EL ENVIO PARA V°B° ANTES DE IMPRESIÓN DEFINITIVA
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.000
$ 254.000
Total Neto
$ 498.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.620
TOTAL OC
$ 592.620
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.572.030-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.437.163-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.129.709-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.713.021-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.585.800-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.261.753-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.132.013-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
78.481.840-3
Ver adjunto