1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-448-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra S379-2024 ADQ. TINTAS PARA LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP ORD. 189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1650 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 238716 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS COMPUTACIONALES Razón Social INSUMOS COMPUTACIONALES SPA R.U.T. 77.860.381-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global 36 TINTAS RISO SF 5230 ORIGINAL $ 1.256.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.400 $ 1.256.400

Total Neto	$ 1.256.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.716
TOTAL OC	$ 1.495.116

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.963.451-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.860.381-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 19.032.663-2 Ver adjunto