1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057468-114-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para la Semana de Lactancia Materna 2024 CHCC ID 1057468-68-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 80598 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REFERENTE TECNICO Referente Técnico: Erika Espinoza Teléfono: 225743522 Correo: erika.espinoza@redsalud.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS Razón Social MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.285.806-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 63 Unidad Se requieren 63 estuches de Cartulina española de colores pintada por ambos lados, entre 10 a 12 pliegos, según términos técnicos Adjuntos Se requieren 63 estuches de Cartulina española de colores pintada por ambos lados, entre 10 a 12 pliegos, según términos técnicos Adjuntos $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100 14121503 Cartulina 42 Unidad Se requieren 42 estuches de Bolsón de Goma Eva de 10 hojas aproximadamente, según términos técnicos Adjuntos Se requieren 42 estuches de Bolsón de Goma Eva de 10 hojas aproximadamente, según términos técnicos Adjuntos $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400 44121708 Marcadores 21 Unidad Se requieren 21 estuches de 8 marcadores de colores con punta felpa, según términos técnicos adjuntos Se requieren 21 estuches de 8 marcadores de colores con punta felpa, según términos técnicos adjuntos $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 60121701 Timbres para estampar 21 Caja Se requiere 21 cajas de 12 unidades de timbres entretenidos, según términos técnicos adjuntos Se requiere 21 cajas de 12 unidades de timbres entretenidos, según términos técnicos adjuntos $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100 60141012 Juguetes inflables 42 Bolsa Se requiere 42 bolsas de 25 unidades de globos de colores, según términos técnicos adjuntos Se requiere 42 bolsas de 25 unidades de globos de colores, según términos técnicos adjuntos $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 424.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.598
TOTAL OC	$ 504.798

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.285.806-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto