Orden de Compra. Nº
2321-33-SE24
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Adquisición de galvanos de vidrio impresión digital, para reconocimiento de la comunidad escolar, según solicitud de compra Nº5 de fecha 06-02-2024, Fondos FAEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2321-33-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de galvanos de vidrio impresión digital, para reconocimiento de la comunidad escolar, según solicitud de compra Nº5 de fecha 06-02-2024, Fondos FAEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Facturación
Av. Chorrillos N°1095
Comuna
San Javier
Impuesto
45315
Dirección de Envío de la Factura
Av. Chorrillos N°1095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CREAPOLIS
Razón Social
ADN CREATIVO SPA
R.U.T.
77.771.398-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CREAPOLIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
9
Unidad
Adquisición de galvanos de vidrio impresión digital, para reconocimiento de la comunidad escolar, según solicitud de compra Nº5 de fecha 06-02-2024, Fondos FAEP
$ 26.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.500
$ 238.500
Total Neto
$ 238.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.315
TOTAL OC
$ 283.815