1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-6532-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RELLENO DE BOMBONA DE GAS SC JI RAYITO DE LUNA SCI N°563 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4154 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Arturo Prat Norte 460 Comuna San Carlos Impuesto 30754,35 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Norte 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO GRANEL LITRO XVI REGIÓN 495   (1945014) GAS LICUADO GRANEL LITRO XVI REGIÓN (1945014) GAS LICUADO GRANEL LITRO XVI REGIÓN ; Región del Ñuble; San Carlos; AVENIDA ARTURO PRAT NORTE N°460 EDIFICIO DOÑA ISIDORA $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.865 $ 161.865

Total Neto	$ 161.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.754
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 192.619