1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-62-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION ELECTRICA SEMANA FRESIANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 31693,2692 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria e iluminacion loly Razón Social VÍCTOR RODRIGO ALVARADO BUSTAMANTE R.U.T. 13.591.761-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria e iluminacion loly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 17 Unidad HEMBRA VOLANTE 10/16 AMP   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.137 $ 57.143 39121311 Accesorios eléctricos 40 Metro Lineal CABLE CONCENTRICO 2 X 6MM   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.880 $ 105.882 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad CAJA ESTANCA 150X150   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 166.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.693
TOTAL OC	$ 198.500