Orden de Compra. Nº
1736-1947-AG24
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS, MEMO N° 800/1680/2024, SC 1627 compra ágil: 1736-1435-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-1947-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS, MEMO N° 800/1680/2024, SC 1627 compra ágil: 1736-1435-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
JAVIERA CARRERA 736
Comuna
El Bosque
Impuesto
15162
Dirección de Envío de la Factura
JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CACOVA
Razón Social
PEDRO ENRIQUE PALOMINOS MARCHANT
R.U.T.
5.718.838-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL CACOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
35
Unidad
JUGO LIQUIDO NECTAR BOCA ANCHA NARANJA 300 ML
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
35
Unidad
YOGURT BATIDO DAMASCO POTE 120 GR UNIDAD
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
35
Unidad
YOGURT CON CEREAL POTE 142 GR UNIDAD
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos
35
Unidad
SANDWICH MARRAQUETA JAMÓN Y QUESO – BOLSA 125 G. UNIDAD
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
Total Neto
$ 79.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.162
TOTAL OC
$ 94.962
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
19.116.139-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
5.718.838-3
Ver adjunto