1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233822-55-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO PARA ADQUISIC. TERMOS ELECTRICOS CDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANGAMOS 393 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-05-002 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393 Comuna Antofagasta Impuesto 1519990,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIGTEC SPA Razón Social NIGTEC SPA R.U.T. 77.310.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIGTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 5 Unidad no definida     $ 1.599.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.999.950 $ 7.999.950

Total Neto	$ 7.999.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.519.990
TOTAL OC	$ 9.519.940