1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMION INTER 4900 AÑO 1997 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-4-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 788788,8 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIREPUESTOS MTM Razón Social SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA R.U.T. 77.808.294-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIREPUESTOS MTM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad reparación y mantenimiento camión Intermational 4900 año 1997 Reparación y mantenimiento camión Intermational 4900 año 1997 $ 4.151.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.520 $ 4.151.520

Total Neto	$ 4.151.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.789
TOTAL OC	$ 4.940.309