1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-83-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL SFumigación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS Comuna Ovalle Impuesto 739518 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEM FGENERAL SFumigación ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONTROL PLAGAS DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS, O.I N° 1563, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°67/2025, CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-83-COT25 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicor plagas Razón Social DIEGO FELIPE CORTÉS DÍAZ R.U.T. 13.329.797-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dicor plagas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Global SERVICIO DE CONTROL PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO DETALLADO DE SUPERFICIES Y DIRECCIONES) REQUISITO EXCLUYENTE: INICIAR LOS SERVICIOS EL DÍA LUNES 17 DE MARZO POR LA TARDE, ESTABLECIMIENTO CON PRIORIDAD PARA ESE DÍA COLEGIO EL INGENIO, POR ENCONTRARSE CON PLAGA ACTIVAS DE ROEDORES.   $ 3.892.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.892.200 $ 3.892.200

Total Neto	$ 3.892.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.518
TOTAL OC	$ 4.631.718

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.329.797-9 Ver adjunto