Orden de Compra. Nº
3895-90-SE24
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INSUMOS DE LIBRERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3895-90-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
BERNARDO O´HIGGINS # 597
Comuna
Futaleufú
Impuesto
15173,4
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O´HIGGINS # 597
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE
Razón Social
MARGOT PATRICIA GRANDÓN DOMKE
R.U.T.
10.419.326-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad no definida
LIBROS DE ACTAS CUADRICULADOS DE 100 HOJAS
$ 7.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.960
$ 29.960
60121108
Croqueras
6
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
60121108
Croqueras
4
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111503
Papel pergamino
70
Unidad no definida
SOBRE TIPO AMERICANO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121706
Lápices de madera
20
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad no definida
PLUMON DE PIZARRA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 79.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.173
TOTAL OC
$ 95.033