Orden de Compra. Nº
2698-172-SE24
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ADQUISICION MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2698-172-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2698-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
MARIANO CASANOVA 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Facturación
MARIANO CASANOVA 210
Comuna
Cartagena
Impuesto
1149788,8
Dirección de Envío de la Factura
MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMFAST
Razón Social
SUR SPA
R.U.T.
77.765.441-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMFAST
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
480
Unidad
SILICONA EN SPRAY 450CC, SEGUN BASES
SILICONA AUTOMOVIL EN AEROSOL 500ML, se adjunta EETT con foto
$ 2.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.045.440
$ 1.045.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
480
Unidad
RENOVADOR 650CC DE NEUMATICOS, SEGUN BASES
Renovador De Neumáticos Team Aerosol Espuma 650 Cc, se adjunta EETT con foto
$ 3.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.627.680
$ 1.627.680
12191501
Solventes aromáticos
480
Unidad
AROMATIZANTE REFRESH OIL FRESH LINEN (SIMILAR TECNICO), SEGUN BASES
AromatizanteDesodorante Líquido Ambiental Glade Auto Sport Aparato Acqua 7 Ml, SIMILAR TECNICO Refresh oil, se adjunta EETT con foto
$ 2.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.130.880
$ 1.130.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad
LUSTRA MUEBLE, SEGUN BASES
LUSTRA MUEBLES EN CREMA TAPA FLIP TOP ENV. 500ml
$ 952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.200
$ 95.200
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
20
Unidad
MOPA REPUESTO TIPO AVION 110CM, SEGUN BASES
Repuesto Mopa avión 110 cm Algodón, se adjunta EETT con foto
$ 11.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.600
$ 237.600
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
20
Unidad
MOPA CON PALO TIPO AVION 110 CM, SEGUN BASES
MOPA CON PALO TIPO AVION 110 CM, SEGUN BASES
$ 11.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.600
$ 237.600
10191506
Raticidas
120
Unidad
AEROSOL LIQUI MOLY REPELENTE DE ROEDORES 200ML (O SIMILAR TECNICO), SEGUN BASES
AEROSOL LIQUI MOLY REPELENTE DE ROEDORES 200ML (O SIMILAR TECNICO), SEGUN BASES
$ 13.976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.677.120
$ 1.677.120
Total Neto
$ 6.051.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.149.789
TOTAL OC
$ 7.201.309