1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-327-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 104148,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANVA SPA Razón Social ANVA SPA R.U.T. 77.913.827-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS $ 548.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.150 $ 548.150

Total Neto	$ 548.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.148
TOTAL OC	$ 652.298