Orden de Compra. Nº
761-219-AG24
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OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-107-COT24 SERVICIO "REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL URS DEL BIO-BIO" - E7514/2024
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761-219-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-107-COT24 SERVICIO "REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL URS DEL BIO-BIO" - E7514/2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T.
60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1101
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T.
60.515.000-4
Dirección de Facturación
TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna
Santiago
Impuesto
41537,23
Dirección de Envío de la Factura
TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
S Y L SERVICIO AUTOMOTRIZ
Razón Social
S Y L SERVICIO AUTOMOTRIZ SPA
R.U.T.
77.547.274-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
S Y L SERVICIO AUTOMOTRIZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-107-COT24 SERVICIO "REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL URS DEL BIO-BIO" - E7514/2024 ADM. DE CONTRATO: MARCO MORAGA - TELEFONO: 226363695 IMP.: 05.05.01.22.06.002 N° PAGOS: 01 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM
$ 218.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.617
$ 218.617
Total Neto
$ 218.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.537
TOTAL OC
$ 260.154
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.502.358-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.818.955-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
79.516.510-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.575.381-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
79.649.140-k
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.160.642-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.299.864-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.547.274-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.512.794-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
13.315.375-6
Ver adjunto