1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-345-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TD CONS. SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS LAD. NOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 819 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 15963326,71 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO ESPINA SANTANDER Razón Social RODOLFO ALBERTO ESPINA SANTANDER R.U.T. 8.251.380-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODOLFO ESPINA SANTANDER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida RES.EX. 1063 DEL 03.09.24 QUE AUTORIZA TD Y APRUEBA CONTRATO POR "CONS. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LADERA NORTE PARQUEMET" CON EL CONTRATISTA RODOLFO ALBERTO ESPINA SANTANDER. PRESUPUESTO $ 84.017.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.017.509 $ 84.017.509

Total Neto	$ 84.017.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.963.327
TOTAL OC	$ 99.980.836