1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 933-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Set deportivo programa CEM Encuentros ORDEN DE COMPRA DESDE 933-5-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 933-5-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VIII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación O´higgins 10 Comuna Concepción Impuesto 210235 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOVESA.CL Razón Social Sociedad Comercial Ventura y Salvatori Ltda. R.U.T. 76.261.463-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOVESA.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 4 Unidad N°22 Set Judo Se adjuntan especificaciones técnicas $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad N°23 Set Karate Se adjuntan especificaciones técnicas $ 186.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.500 $ 186.500

Total Neto	$ 1.106.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.235
TOTAL OC	$ 1.316.735