1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-604-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-283-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-283-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación A CONVENIR Comuna Coquimbo Impuesto 700245 Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROLINE PRODUCCIONES Razón Social COMERCIAL MORACSAM SPA R.U.T. 76.536.511-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROLINE PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD COQUIMBO CON EL AUTISMO DÍAS 9, 16 Y 30 DE MAYO DE 2024 EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNA. SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD COQUIMBO CON ELAUTISMO, DÍAS 25 Y 30 DE ABRIL Y 03 DE MAYO DE 2024 EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNA. $ 3.685.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.685.500 $ 3.685.500

Total Neto	$ 3.685.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.245
TOTAL OC	$ 4.385.745