1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-37-COT25 POR SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA LA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA PABLO NERUDA,SEGUN SOLICITUD N°23 26/02/2025 CORDINADORA DE CONVIVENCIA EDUCATIVA COMUNAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154 Comuna San Esteban Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA LUISA Razón Social MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO R.U.T. 12.817.305-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Se solicita un servicio de Coffe Break para la Jornada de Capacitación Educativa, programada para el 04 de marzo de 2025, dirigido a 130 personas. La entrega deberá realizarse a más tardar a las 11:00 horas en Escuela Pablo Neruda, Las Acacias #533 (frente plaza de San Esteban) El servicio debe incluir: 130 sándwiches variados (jamón-queso-variados), 130 porciones de queques surtidos, galletas variadas (dulces y saladas), café y té con azúcar y endulzante, jugos de frutas embotellados de 1.5 Lt   $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.184.947-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.554.843-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.554.843-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto