1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1068-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. CAFETERIA 08-JULIO - OP: 22.01.001.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-64-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2342 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 14104,65 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Sabores Cruzados Razón Social LUIS ALEJANDRO MONTIEL CÁRCAMO R.U.T. 16.066.119-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria Sabores Cruzados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 15 Unidad no definida SERVICIOS DE CAFETERÍA 08-07/2024, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE CAPACITACIÓN, A PARTIR DE LICITACIÓN 1663-64- L124.   $ 4.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.235 $ 74.235

Total Neto	$ 74.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.105
TOTAL OC	$ 88.340