1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214057-57-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CATERING MES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA R.U.T. 65.193.948-8 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA R.U.T. 65.193.948-8 Dirección de Facturación Santa Rosa 12975 Comuna La Pintana Impuesto 104633 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 12975 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SWEET COFFEE CHILE Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA MARCELA RIFFO E.I.R.L. R.U.T. 76.821.379-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SWEET COFFEE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida CATERING MES DE JULIO   $ 550.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.700 $ 550.700

Total Neto	$ 550.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.633
TOTAL OC	$ 655.333