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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-1061-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD, INAUGURACION MAQUINARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY 125, COMUNA DE SANTA JUANA |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
55882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY 125, COMUNA DE SANTA JUANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDEZ OÑATE |
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Razón Social |
NORKA DEL CARMEN FERNÁNDEZ OÑATE
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R.U.T. |
9.422.176-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDEZ OÑATE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151810
| Hornillos de servicio de alimentos de uso doméstico | 1 | Unidad | ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION, VER DOCUMENTO ADJUNTO Y OFERTAR CON LO REQUERIDO Y LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, OFERTAR TODAS LAS LINEAS Y DENTRO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO, ENVIAR FOTO DE REFERENCIA Y COTIZACION FORMAL. | |
$ 294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.118
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$ 294.118
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.