1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1589-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SOPE 679/ADQUISISCION DE SERVICIOS CIRCENSE PARENTALIDAD-SENDA/DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y COMPRAS./CFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501202-1140501200 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 245562,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Riviera Hnos Razón Social DANIEL ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ PRODUCTORA DE EVENTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.544.181-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Riviera Hnos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack LINEA 2 ADQUISISCION DE SERVICIOS CIRCENSE PROVEEDOR DEBE FACTURAR POR SEPARADO. PREVIENE-SENDA PRESUPUESTO $654.500 DISPONIBLE La actividad solicitada tiene por objetivo realizar el cierre de intervenciones del programa Previene. Se solicita un show circense, el cual debe constar de: • 1 animador • 2 paya $ 542.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.436 $ 542.436 80141607 Producción de eventos 1 Pack LINEA 1 ADQUISISCION DE SERVICIOS CIRCENSE PARENTALIDAD. SEGUN DETALLE ADJUNTO PROVEEDOR DEBE FACTURAR POR SEPARADO. PARENTALIDAD-SENDA PRESUPUESTO $ 892.500 DISPONIBLE La actividad solicitada tiene por objetivo realizar el cierre de intervenciones del programa Parentalidad, para esto se solicitan los siguientes talleres los cuales deberan realizarse de forma simultánea por parte de la productora circense: • Taller d $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.292.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.563
TOTAL OC	$ 1.537.999