1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3175-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA R.U.T. 61.102.143-7 Dirección de Unidad de Compra WHEELWRIGHT 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA R.U.T. 61.102.143-7 Dirección de Facturación Wheelwright Nº 441 Comuna Caldera Impuesto 127629,65 Dirección de Envío de la Factura Wheelwright Nº 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO $ 671.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.735 $ 671.735

Total Neto	$ 671.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.630
TOTAL OC	$ 799.365