1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-733-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA Z-9080 7MA COMISARIA MIRASOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079639-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 26257,62 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA Razón Social SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA R.U.T. 77.613.243-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA 70.000 KMS Z-9080   $ 138.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.198 $ 138.198

Total Neto	$ 138.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.258
TOTAL OC	$ 164.456