Orden de Compra. Nº
622134-151-AG24
"
Adquisición de vajilla para el casino centralizado del EEB.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-151-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de vajilla para el casino centralizado del EEB.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
AV. TUPPER # 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
83457,5
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER # 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MENAJE EL VOLCAN
Razón Social
JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
86.520.500-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MENAJE EL VOLCAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
350
Unidad
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN COMPRA AGÍL N° 622134-79COT24.
SEGÚN COTIZACIÓN N° 241210
$ 543,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.050
$ 190.050
48101901
Vajillas de servicio
50
Unidad
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN COMPRA AGÍL N° 622134-79COT24.
SEGÚN COTIZACIÓN N° 241210
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
48101901
Vajillas de servicio
300
Unidad
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN COMPRA AGÍL N° 622134-79COT24.
SEGÚN COTIZACIÓN N° 241210
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.700
$ 209.700
Total Neto
$ 439.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.458
TOTAL OC
$ 522.708
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.723.866-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.061.464-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.689.711-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.216.568-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
79.844.080-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
86.520.500-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.519.210-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.536.654-0
Ver adjunto