1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3594-184-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PROYECCION PARA EL DIA DE LA MUJER |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Facturación |
O"HIGGINS 403 |
Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
143697,57 |
Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS 403 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
APV SMILE PRODUCCIONES |
Razón Social |
SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS APV SMILE SPA
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R.U.T. |
77.852.222-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APV SMILE PRODUCCIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE PRODUCCIÓN, QUE INCLUYA PANTALLA PARA PROYECTAR DE AL MENOS 5 POR 3 METROS. AMPLIFICACIÓN Y SONIDO CON DISPONIBILIDAD DE 4 MICROFONOS PARA UTILIZARLO EN RECINTO CERRADO (GIMNASIO MUNICIPAL DE AL MENOS 600M. CUADRADOS). DEBE ESTAR INSTALADO EL EL DÍA SABADO 08/03/2025 A LAS 09:HRS. FUNCIONANDO HASTA LAS 17:00HRS. | |
$ 756.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.303
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$ 756.303
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Total Neto
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$ 756.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.698
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$ 900.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.