1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-109-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE REFRIGERANTE PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CARGO DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23., DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS. SEGÚN COT. N°1079694-84-COT24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°130_FF/2024. ITEM:22.06.001. FI:00001888. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV Comuna Valdivia Impuesto 88294,14 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climastop Razón Social CLIMASTOP SPA R.U.T. 77.284.913-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Climastop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad CANTIDAD DESCRIPCIÓN 04 MANTENIMIENTO SPLIT MURO 12.000 – 18.000 BTU. 03 RECARGA REFRIGERANTE R-410 A ECOLOGICO. 02 REPARACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES OFERTAR CONFORME ESTRICTO APEGO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. CONFORME A COTIZACIÓN N°410. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +56954350937. E-MAUL: climastop@gmail.com. $ 464.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.706 $ 464.706

Total Neto	$ 464.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.294
TOTAL OC	$ 553.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.958.501-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.798.031-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 13.846.568-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.345.966-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.920.278-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.294.727-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.203.643-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.145.632-4 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 11.325.517-k Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.420.367-4 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.056.601-0 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.284.913-3 Ver adjunto