1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-273-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Río Puelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 20874,3861 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra Razón Social DANER SPA R.U.T. 76.766.212-2 Sucursal sandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131803 Aros o bastones de ritmo 20 Unidad Aro Ritmico Mediano 70cm   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.020 $ 62.017 60141001 Balones o pelotas de juguete 5 Unidad Mini Bosu   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 53121501 Bolsos 1 Unidad Bolso Balonero CAFU 15b NG   $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479

Total Neto	$ 109.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.874
TOTAL OC	$ 130.739