Orden de Compra. Nº
853-380-SE24
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CE 2a COMPRA MATERIAL FUNGIBLE, JARDINES INF. PROG 02, JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 53365, CP 1763
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
853-380-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CE 2a COMPRA MATERIAL FUNGIBLE, JARDINES INF. PROG 02, JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 53365, CP 1763
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
853-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - X Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1763 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
junjirecepcion@custodium.com
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
243618
Dirección de Envío de la Factura
junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social
INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T.
76.432.149-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA JARDINES INFANTILES PROGRAMA PG 02.
LÍNEA 6.- PEGAMENTO EN BARRA 36 GR/ X 12 UNIDADES
$ 4.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 988.800
$ 988.800
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
LÍNEA 4.- COLA FRÍA 500 GR POTE ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA JARDINES INFANTILES PROGRAMA PG 02.
LÍNEA 4.- COLA FRÍA 500 GR POTE
$ 1.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.400
$ 293.400
Total Neto
$ 1.282.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 243.618
TOTAL OC
$ 1.525.818