Orden de Compra. Nº
2724-470-AG24
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ALIMENTOS CENTRO CULTURAL-DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-470-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS CENTRO CULTURAL-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-006-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
79793,73
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT SPA
Razón Social
INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT SPA
R.U.T.
76.988.398-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Pack
ALIMENTOS PARA TALLERES ARTISTICOS CULTURALES DEL PROGRAMA CENTRO CULTURAL, SEGUN ESPECIFICACIONES Y COTIZACION ADJUNTA
$ 419.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.967
$ 419.967
Total Neto
$ 419.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.794
TOTAL OC
$ 499.761
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.216.568-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.616.301-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.616.301-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.839.838-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.949.747-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.061.464-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.988.398-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.439.142-k
Ver adjunto