1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-445-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Esponjas y Virutillas, compra ágil: 2735-487-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL 35/776-SALUD 35/538-EDUCACION 35/171 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 60876 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F Y R SPA Razón Social F Y R SPA R.U.T. 77.988.303-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F Y R SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Unidad no definida Adquisición Esponjas y Virutillas segun detalle, condiciones e imagenes de referencia en archivo adjunto.   $ 320.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.400 $ 320.400

Total Neto	$ 320.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.876
TOTAL OC	$ 381.276