1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-91-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MOTONIVELADORA PATENTE LLGX-51 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 10 Unidad ACEITE TRANSMISICÓN 10W30   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 5.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550