|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1202511-182-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNA DE TOLTEN PERIODO ENERO-MARZO DE 2024 CAMION PATENTE LRZL-7 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD ALJIBES |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA |
|
R.U.T. |
60.511.090-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 590 Piso 4 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA |
|
R.U.T. |
60.511.090-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 590 Piso 4 |
|
Comuna |
* |
|
Impuesto |
1245378,1512605 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 590 Piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA RIO BOROA |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES RIO BOROA SPA
|
|
R.U.T. |
77.720.928-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETERIA RIO BOROA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|