Orden de Compra. Nº
1020-496-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-64-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1020-496-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-64-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1020-64-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MOP Subsecretaría
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
160718912,28
Dirección de Envío de la Factura
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Promarco Chile SpA
Razón Social
PROMARCO CHILE SPA
R.U.T.
77.412.291-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Promarco Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
36
Unidad
PRECIO TOTAL MENSUAL I.V.A. INCLUIDO, según Formulario N°1 "Oferta Económica" (Incluye lo señalado en el numeral 5.1.1 de las Bases Administrativas, en archivo adjunto).
El Valor incluye Oficinas; Espacios Comunes; Servicios Higiénicos; Aparcado, Patios, Techos, Casino Cocina y Policlinico.
$ 23.496.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 845.889.012
$ 845.889.012
Total Neto
$ 845.889.012
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.718.912
TOTAL OC
$ 1.006.607.924