Orden de Compra. Nº
3265-359-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-35-LE23, Mayo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-359-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-35-LE23, Mayo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
99509,3232
Dirección de Envío de la Factura
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MATCH POINT
Razón Social
COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T.
78.433.600-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MATCH POINT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
2197
Unidad
Arriendo de Fotocopiadora 2TV04160 sector Alcaldía, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 108.225 Contador Final: 110.422 N°2.197 de Copias: 2.197.-
Arriendo de Fotocopiadora 2TV04160 sector Alcaldía, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 108.225 Contador Final: 110.422 N°2.197 de Copias: 2.197.-
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.713
$ 64.614
44101501
Fotocopiadoras
7185
Unidad
Arriendo de Fotocopiadora 2TV04193 sector Deco, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 258.839 Contador Final: 266.024 N° de Copias: 7.185
Arriendo de Fotocopiadora 2TV04193 sector Deco, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 258.839 Contador Final: 266.024 N° de Copias: 7.185
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.365
$ 211.311
44101501
Fotocopiadoras
6721
Unidad
Arriendo de Fotocopiadora 2TV04194 sector Tesorería, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 236.855 Contador Final: 243.576 N° de Copias: 6.721.-
Arriendo de Fotocopiadora 2TV04194 sector Tesorería, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 236.855 Contador Final: 243.576 N° de Copias: 6.721.-
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.909
$ 197.665
44101501
Fotocopiadoras
1705
Unidad
Arriendo de Fotocopiadora 2TV06244 sector Obras, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 47.316 Contador Final: 49.021. N°de Copias: 1.705.-
Arriendo de Fotocopiadora 2TV06244 sector Obras, periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Contador Inicial: 47.316 Contador Final: 49.021. N°de Copias: 1.705.-
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.445
$ 50.144
Total Neto
$ 523.733
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.509
TOTAL OC
$ 623.242