1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-747-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS OFICNA PROGRAMA FAMILIAS (SS Y OO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001-4 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna * Impuesto 15674,20105 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LAPICES PASTA AZUL X 50   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 14111525 Papel multiuso 5 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513 14111525 Papel multiuso 3 Resma PAPEL FOTOCOPIA CARTA   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395 60121108 Croqueras 3 Unidad CUADERNO TRIPLE   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622

Total Neto	$ 82.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.674
TOTAL OC	$ 98.170