Orden de Compra. Nº
2974-514-AG24
"
(LOGISTICA) ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE SALA DE REUNIONES(409/2024)
"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-514-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
(LOGISTICA) ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE SALA DE REUNIONES(409/2024)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001001000022544712152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna
El Bosque
Impuesto
35906,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora ERH
Razón Social
COMERCIALIZADORA EVELYN ROJAS HERRERA E.I.R.L.
R.U.T.
77.734.631-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora ERH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILOS CON CORTAGOTAS 18CM DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 6.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.820
$ 12.820
30111701
Enlucido de yeso
1
kilogramo
YESO DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA GRANO 100 MADERA DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
1
Unidad
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA JUNTAS DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHAS DE 2" DE ACUERDO DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 3.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
86131502
Pintura
1
Tineta
PINTURA ELASTOMÉRICA PERFECT TAUPE PPU18-13 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 136.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.790
$ 136.790
31201602
Pastas
1
Galón
PASTA DE MURO INTERIOR DEL TIPO PRO DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
31211704
Selladores
6
Unidad
SELLADOR ACRILICO MULTIUSO FLEXIBLE BLANCO PINTABLE DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31201512
Cinta Transparente
1
Rollo
CINTA ENMASCARAR 48X40 DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
Total Neto
$ 188.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.906
TOTAL OC
$ 224.886
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.734.631-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.734.631-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto